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    預算決算

    重慶市大足區殘疾人聯合會2022年度區級部門決算情況說明

    來源: 發布時間:2023-10-20 11:30:29 瀏覽次數: 【字體:

     

    一、部門基本情況

    區殘疾人聯合會是中國殘疾人聯合會的地方組織,是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的綜合性殘疾人事業團體,由區政府領導,業務上接受重慶市殘疾人聯合會指導。

    (一)職能職責

    1、貫徹執行國家有關殘疾人工作的方針、政策和法規,制訂區殘疾人事業的法規、政策規劃和計劃,并組織實施。

    2、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人的合法權益,為殘疾人服務。

    3、團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強自立,為社會主義建設貢獻力量。

    4、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

    5、開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作。創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

    6、承擔區人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工作。

    7、指導和管理各類殘疾人社團組織。

    8、承擔區人民政府以及重慶市殘疾人聯合會交辦的其他事項。

    (二)機構設置

    1、區殘聯內設3個職能科室

    辦公室:負責殘疾人基層組織建設,文化體育宣傳,數據統計維護等工作。負責機關日常事務、黨建、人事、財務等工作。

    殘疾人權益保障部:負責殘疾人康復工作。協助有關部門研究擬訂有關維護殘疾人權益、發展殘疾人事業的文件。配合有關部門對法律、法規執行情況進行檢查、督導,協助處理人大代表、政協委員有關殘疾人的議案、提案。為殘疾人提供法律援助和服務。做好法律工作人員的培訓和普法宣傳工作。負責殘疾人的來信來訪工作,負責無障礙設施建設的推進等工作。

    殘疾人教育就業指導中心:協助有關部門組織制定和實施殘疾人教育工作計劃,制定殘疾人入學幫扶措施,開展殘疾人職業培訓。協調人社局、財政局等部門制定殘疾人就業政策,貫徹落實殘疾人就業政策,總結推廣殘疾人就業經驗,指導開展殘疾人就業工作,按規定做好按比例安排殘疾人就業工作,協助做好殘疾人就業保障金征收等工作。組織實施殘疾人扶貧工作,協助有關部門開展殘疾人社會保障等工作。

    2、下屬機構設置、履行職能情況。

    重慶市大足區殘疾人綜合服務中心,正科級,公益一類。主要任務:綜合管理殘疾人勞動就業工作,參與殘疾人勞動力資源、社會用工調查、發布殘疾人就業信息工作,協助實施分散按比例安排殘疾人就業工作及殘疾人就業保障金征收和管理工作;開展盲人按摩管理指導和服務工作;為殘疾人提供職業指導、職業適應評估、就業和失業登記等就業服務;開展殘疾人職業技能鑒定工作;引導、支持智力、精神和重度肢體殘疾人輔助性就業;負責殘疾人中高級職業技能培訓、殘疾人特需項目師資培訓及各鎮(街道)殘疾人就業服務專業骨干培訓。

    (三)單位構成

    從預算單位構成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位2個,主要包括重慶市大足區殘疾人聯合會(本級)、重慶市大足區殘疾人綜合服務中心。

    二、部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    1.總體情況。2022年度收入總計1,775.01萬元,支出總計1,775.01萬元。收支較上年決算數減少841.74萬元,下降32.16%,主要原因是項目支出比往年減少,如精神病免費服藥費用、殘疾人創業就業補助、兒童康復訓練補助等。

    2.收入情況。2022年度收入合計1,764.21萬元,較上年決算數減少841.74萬元,下降32.3%,主要原因是項目支出比往年減少,如精神病免費服藥費用、殘疾人創業就業補助、兒童康復訓練補助等。其中:財政撥款收入1,764.21萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余10.79萬元。

    3.支出情況。2022年度支出合計1,764.21萬元,較上年決算減少841.74萬元,下降32.3%,主要原因是項目支出比往年減少,如精神病免費服藥費用、殘疾人創業就業補助、兒童康復訓練補助等。其中:基本支出459.05萬元,占26%;項目支出1,305.16萬元,占74%。

    4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余10.79萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0%。

    (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收、支總計1,775.01萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少841.74萬元,下降32.16%,主要原因是項目支出比往年減少,如精神病免費服藥費用、殘疾人創業就業補助、兒童康復訓練補助等。

    (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,608.21萬元,較上年決算數減少816.1萬元,下降33.66%。主要原因是項目支出比往年減少,如精神病免費服藥費用、殘疾人創業就業補助、兒童康復訓練補助等。較年初預算數減少1,098.02萬元,下降40.6%。主要原因是項目支出比往年減少,如精神病免費服藥費用、殘疾人創業就業補助、兒童康復訓練補助等。此外,年初財政撥款結轉和結余10.79萬元。

    2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,608.21萬元,較上年決算數減少816.1萬元,下降33.66%。主要原因是項目支出比往年減少,如精神病免費服藥費用、殘疾人創業就業補助、兒童康復訓練補助等。較年初預算數減少1,098.02萬元,下降40.6%。主要原因是項目支出比往年減少,如精神病免費服藥費用、殘疾人創業就業補助、兒童康復訓練補助等。

    3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余10.79萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0%。

    4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

    (1)社會保障與就業支出1,569.39萬元,占97.6%,較年初預算數減少1,100.95萬元,下降41.2%,主要原因是項目支出比往年減少,如精神病免費服藥費用、殘疾人創業就業補助、兒童康復訓練補助等。

    (2)衛生健康支出20.73萬元,占1.3%,較年初預算數增加2.93萬元,增長16.5%,主要原因是人員工資機構調整,導致相應基數增加。

    (3)住房保障支出18.10萬元,占1.1%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0%。

    (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預算財政撥款基本支出459.05萬元。其中:人員經費383.58萬元,較上年決算數增加42.76萬元,增長12.54%,主要原因是新增1名人員以及基本工資調標,社會保險基數調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、住房公積金等。公用經費75.48萬元,較上年決算數增加4.98萬元,增長7.06%,主要原因是新增1名工作人員,定額公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓會、公務用車、公務接待、工會經費、其他商品和服務等支出。

    (五)政府性基金預算收支決算情況說明。

    2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入156.00萬元,較上年決算數減少25.65萬元,下降14.12%,主要原因是項目支出比年初預算減少,如殘疾人家庭無障礙改造支出。本年支出156.00萬元,較上年決算數減少25.65萬元,下降14.12%,主要原因是項目支出比年初預算減少,如殘疾人家庭無障礙改造支出。

    (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

    本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

    三、“三公”經費情況說明

    (一)“三公”經費支出總體情況說明

    2022年度“三公”經費支出共計0.59萬元,較年初預算數減少6.41萬元,下降91.6%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制三公經費。較上年支出數減少2.7萬元,下降82.06%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制三公經費。

    (二)“三公”經費分項支出情況

    2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是用于單位因公出國(境)費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發生因公出國(境)費用支出。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發生因公出國(境)費用支出。

    公務車購置費0.00萬元,主要用于公務車購置。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費用支出。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費用支出。

    公務車運行維護費0.00萬元,主要用于.公務車運行維護。費用支出較年初預算數減少4.00萬元,下降100%,主要原因是本單位2022年度未發生公務車運行維護費用支出。較上年支出數減少2.69萬元,下降100%,主要原因是本單位2022年度未發生公務車運行維護費用支出。

    公務接待費0.59萬元,主要用于接待公務事宜。費用支出較年初預算數減少2.41萬元,下降80.3%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制三公經費。較上年支出數減少0.01萬元,下降1.67%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制三公經費。

    (三)“三公”經費實物量情況

    2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待7批次213人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費27.93元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

    四、其他需要說明的事項

    (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

    本年度會議費支出15.34萬元,較上年決算數增加14.07萬元,增長942.14%,主要原因是召開重慶市大足區第三屆殘疾人代表大會,本年度培訓費支出47.16萬元,較上年決算數增加33.79萬元,增長252.72%,主要原因是為提高殘疾人就業能力,增加殘疾人職業技能培訓。

    (二)機關運行經費支出情況說明

    2022年度本部門機關運行經費支出49.69萬元,主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數減少20.81萬元,下降29.52%,主要原因是下屬事業單位獨立核算。

    (三)國有資產占用情況說明

    截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

    (四)政府采購支出說明

    2022年度本部門政府采購支出總額478.84萬元,其中:政府采購貨物支出29.91萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出448.93萬元。授予中小企業合同金額444.21萬元,占政府采購支出總額的92.76%,其中:授予小微企業合同金額444.21萬元,占政府采購支出總額的92.76%。主要用于采購殘疾人輔助器具、殘疾人家庭無障礙改造等。

    五、預算績效管理情況說明

    (一)預算績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,我部門組織部門本級及所屬單位對13個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出,1305.16萬元。從評價情況來看,大部分項目總體完成情況較好,有力保障了我區殘疾人事業開展。項目自評表附后。

    (二)績效自評結果。

    1.績效目標自評表。

    績效自評表附后

    2.績效自評報告或案例。

    3.關于績效自評結果的說明。

    (三)重點績效評價結果。

    六、專業名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

    (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

    (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

    (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

    (七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

    (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

    (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

    本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

    賓友劍023-43738256

     

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