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    預算決算

    重慶市大足區殘疾人聯合會2024年部門預算情況說明

    來源: 發布時間:2024-03-05 15:45:56 瀏覽次數: 【字體:

    1、單位基本情況

    區殘疾人聯合會是中國殘疾人聯合會的地方組織,是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的綜合性殘疾人事業團體,由區政府領導,業務上接受重慶市殘疾人聯合會指導。

    (一)職能職責。

    1、貫徹執行國家有關殘疾人工作的方針、政策和法規,制訂區殘疾人事業的法規、政策規劃和計劃,并組織實施。

    2、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人的合法權益,為殘疾人服務。

    3、團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強自立,為社會主義建設貢獻力量。

    4、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

    5、開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作。創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

    6、承擔區人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工作。

    7、指導和管理各類殘疾人社團組織。

    8、承擔區人民政府以及重慶市殘疾人聯合會交辦的其他事項。

    (二)單位構成。區殘疾人聯合會由內設3個科室(即辦公室、殘疾人權益保障部、殘疾人教育就業指導中心)、1個全額財政撥款事業單位(即重慶市大足區殘疾人綜合服務中心)組成。

    2、部門收支總體情況

    (一)收入預算:2024年年初預算數2043.15萬元,其中:一般公共預算撥款1847.01萬元,政府性基金預算撥款196.14萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年減少144.14萬元,主要是一般公共預算經費撥款減少95.28萬元。

    (二)支出預算:2024年年初預算數2043.15萬元,其中:一般公共服務支出0.00萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業支出1792.68萬元,衛生健康支出25.10萬元,住房保障支出29.23萬元,其他支出196.14。支出較去年減少144.14萬元,主要是基本支出減少31.97萬元,項目支出減少112.17萬元。

    3、部門預算情況說明

    2024年一般公共預算財政撥款收入1847.01萬元,一般公共預算財政撥款支出1847.01萬元,比2023年減少95.28萬元。其中基本支出474.32萬元,比2023年減少31.97萬元,主要原因是在職人員減少1人等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1372.69萬元,比2023年減少63.31萬元,主要原因是殘疾人事業專項經費減少等,主要用于殘疾人康復,殘疾人社會保障等重點工作。

    2024年政府性基金預算收入196.14萬元,政府性基金預算支出196.14萬元,2023年減少48.86萬元,主要原因上級提前下撥彩票公益金減少,主要用于殘疾人康復,殘疾人安全穩定項目。

    4、“三公”經費情況說明

    2024年“三公”經費預算4.50萬元,比2023年減少1.50萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,2023年持平,主要原因是本年未安排因公出國(境);公務接待費2.00萬元,比2023年減少1.00萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定,控制減少日常的公務接待活動;公務用車運行維護費2.50萬元,比2023年減少0.05萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,本著節儉高效的原則,進一步加強公務用車管理,減少費用支出;公務用車購置費0.00萬元,2023年持平;主要原因是本年度無公務用車購置計劃。

    5、其他重要事項的情況說明

    1.機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費40.19萬元,比上年減少11.41萬元,主要原因為減少1名在職人員。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

    2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額262.5萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算262.5萬元;其中一般共預算撥款政府采購262.5萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算262.5萬元。

    3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1372.69萬元。

    4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0、殘疾人流動服務車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0、殘疾人流動服務車1輛。

    六、專業性名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

    (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    部門預算公開聯系人賓友劍,聯系方式023-43738256

     

     

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